Acessibilidade
| Número | 000111 |
| Credor | 67.997.981/0001-64 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 018 - NÃO SE APLICA |
| Processo | |
| Data | 22/05/2026 00:00:00 |
| Historico | FÉRIAS DE SERVIDOR REF. MAIO/2026. |
| Dotacao | 020102.0103100202.054 31901100 01.11000 |
| Subelemento | 31901142 |
| Valor | 5.841,83 |
| Original | 5.841,83 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.841,83 (ver detalhes) |
| Pago | 5.841,83 (ver detalhes) |
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