|
1
|
348
|
000108/2026
|
TELCOM PROVEDOR DE ACESSO LTDA
|
19/10/2026
|
28.314.461/0001-58
|
380,00
|
Empenhado
|
019109
|
|
2
|
347
|
000200/2026
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19/10/2026
|
29.979.036/0001-40
|
16.420,55
|
Empenhado
|
|
|
3
|
347
|
000201/2026
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19/10/2026
|
29.979.036/0001-40
|
17.139,22
|
Empenhado
|
|
|
4
|
353
|
000202/2026
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19/10/2026
|
00.360.305/0905-02
|
7.880,06
|
Empenhado
|
|
|
5
|
347
|
000163/2026
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19/10/2026
|
29.979.036/0001-40
|
10.868,77
|
Despesa Extra
|
|
|
6
|
347
|
000168/2026
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19/10/2026
|
29.979.036/0001-40
|
7.155,31
|
Despesa Extra
|
|
|
7
|
347
|
000172/2026
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
19/10/2026
|
29.979.036/0001-40
|
70,83
|
Despesa Extra
|
|
|
8
|
354
|
000169/2026
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA - IRRF FOLHA
|
19/10/2026
|
45.735.479/0001-42
|
14.606,80
|
Despesa Extra
|
|
|
9
|
354
|
000164/2026
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA - IRRF FOLHA
|
19/10/2026
|
45.735.479/0001-42
|
11.985,58
|
Despesa Extra
|
|
|
10
|
353
|
000171/2026
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19/10/2026
|
00.360.305/0905-02
|
171,55
|
Despesa Extra
|
|
|
11
|
354
|
000159/2026
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA - IRRF
|
19/10/2026
|
45.735.479/0001-42
|
7,88
|
Despesa Extra
|
|
|
12
|
354
|
000160/2026
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA - IRRF
|
19/10/2026
|
45.735.479/0001-42
|
7,51
|
Despesa Extra
|
|
|
13
|
354
|
000173/2026
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA - IRRF
|
19/10/2026
|
45.735.479/0001-42
|
5,91
|
Despesa Extra
|
|
|
14
|
354
|
000155/2026
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA - IRRF
|
19/10/2026
|
45.735.479/0001-42
|
13,64
|
Despesa Extra
|
|
|
15
|
354
|
000142/2026
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA - IRRF
|
19/10/2026
|
45.735.479/0001-42
|
1,56
|
Despesa Extra
|
|
|
16
|
354
|
000140/2026
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA - IRRF
|
19/10/2026
|
45.735.479/0001-42
|
3,10
|
Despesa Extra
|
|
|
17
|
354
|
000141/2026
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA - IRRF
|
19/10/2026
|
45.735.479/0001-42
|
3,10
|
Despesa Extra
|
|
|
18
|
352
|
000194/2026
|
ASSUGENI & LUNARDI CONFECÇÃO LTDA
|
19/10/2026
|
31.734.008/0001-05
|
560,00
|
Empenhado
|
000397
|
|
19
|
0
|
000001/2026
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
19/10/2026
|
02.558.157/0001-62
|
7,51
|
Empenhado
|
2071987636
|
|
20
|
349
|
000001/2026
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
19/10/2026
|
02.558.157/0001-62
|
156,48
|
Empenhado
|
2072017560
|
|
21
|
0
|
000001/2026
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
19/10/2026
|
02.558.157/0001-62
|
7,88
|
Empenhado
|
2072017560
|
|
22
|
349
|
000001/2026
|
TELEFONICA BRASIL S.A.
|
19/10/2026
|
02.558.157/0001-62
|
149,11
|
Empenhado
|
2071987636
|
|
23
|
351
|
000214/2026
|
MARCOS LOPES ISHIKAWA 29588432898
|
19/10/2026
|
43.057.373/0001-01
|
230,00
|
Empenhado
|
000127
|
|
24
|
350
|
000216/2026
|
TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI
|
19/10/2026
|
05.654.516/0001-73
|
2.522,67
|
Empenhado
|
001451478
|
|
25
|
355
|
000183/2026
|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA - DUODÉCIMO
|
19/10/2026
|
45.735.479/0001-42
|
80.000,00
|
Despesa Extra
|
|
|
26
|
343
|
000010/2026
|
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA
|
15/10/2026
|
26.579.777/0003-08
|
270,58
|
Empenhado
|
019179
|
|
27
|
0
|
000010/2026
|
GRIFON DIGITAL SERVIÇOS LTDA
|
15/10/2026
|
26.579.777/0003-08
|
13,64
|
Empenhado
|
019179
|
|
28
|
342
|
000101/2026
|
UNIÃO DOS VEREADORES DO ESTADO DE SÃO PAULO
|
15/10/2026
|
01.024.643/0001-38
|
2.870,00
|
Empenhado
|
2049-26/005
|
|
29
|
345
|
000014/2026
|
ALESSANDRO CRUZ CASA BRANCA
|
15/10/2026
|
03.856.463/0001-48
|
430,00
|
Empenhado
|
001212
|
|
30
|
344
|
000098/2026
|
ALARCOM SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME
|
15/10/2026
|
08.428.711/0001-73
|
360,61
|
Empenhado
|
014185
|
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