Acessibilidade
| Número | 000099 |
| Credor | 00.360.305/0905-02 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - DISPENSA |
| Processo | |
| Data | 28/04/2026 00:00:00 |
| Historico | DESPESAS BANCARIAS REF. ABRIL/2026: 01/04 TARIFA R$ 7,26 / 27/04 MAN. CONTA R$ 73,00 / 27/04 TARIFA 7,26. |
| Dotacao | 020102.0103100202.054 33903900 01.11000 |
| Subelemento | 33903981 |
| Valor | 87,52 |
| Original | 87,52 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 87,52 (ver detalhes) |
| Pago | 87,52 (ver detalhes) |
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